濟寧博物館
 
 
濟寧市博物館2016年度部門決算
2018-07-05 08:57:00 來源:濟寧市博物館 作者: 【 】 瀏覽:408次 評論:0
濟寧市博物館2016年度部門決算
一、 部門基本情況
 濟寧市博物館是集歷史、藝術、人文為一體的綜合性、多功能、現代化地方博物館,自2008年10月1日長年免費對市民開放.
博物館宗旨和業務范圍:收藏展覽文物,弘揚民族文化。文物展覽;對外宣傳;文物講解;文物征集、研究;文物管理、發掘。

2、機構設置及職責范圍
 濟寧市博物館下設辦公室、保管部、陳列部、宣教部、征管部、保衛科、物業科七個科室,各科室職責范圍如下:

辦公室職責范圍:
  1、行政文件編制管理工作.
  2、行政服務管理工作。
  3、博物館人員職稱聘任、薪級調整、養老保險繳撥、離退休人員福利待遇、單位法人登記及年檢、臨時人員的人事管理等各項工作。
  4、博物館財務管理工作。
  5、婦女和計生工作。
  6、.其他相關工作。

保管部職責范圍:
  1、對館藏文物、標本、資料等藏品及庫房進行科學管理,對藏品進行保護、研究和提供使用,包括登記、編目、建賬、立檔(包括紙質和電子文檔)、撥庫等項工作。 
  2、組織、協調、承擔文物、標本、資料等的日常管理工作。
  3、接待前來進行文物咨詢和鑒定的各界人士,開展免費的文物鑒定工作。
  4、其他相關工作。
                                                                    
陳列部職責范圍:
  1、負責博物館陳列展覽的策劃籌備、市場分析、形式設計、施工制作、布展及維護,同時提供各項工作業務所需要的美術、廣告、宣傳等技術性服務等。
  2、臨時展廳的租賃、協議簽訂、臨時展覽展品的保管、登記,門鎖管理工作并協助辦展單位順利完成展覽任務。
  3、館藏碑刻的拓制、拓片保管工作。
  4、其它工作任務。

宣教部職責范圍
  1、向觀眾提供講解服務。
  2、愛國主義教育和國防教育的宣傳教育工作。
  3、展廳、中央大廳、四合院等所有對外開放空間場所的管理,參觀觀眾客流的疏導、調節、控制與服務。
  4、本館宣傳資料發放及有關書籍、禮品代銷等工作。
  5、建立同媒體、學校、旅游部門等單位的聯通渠道,組織觀眾參觀學習,編寫展覽宣傳資料,培訓義務講解員和志愿者,組建發展博物館之友組織。
  6、參觀登記和開館日志的詳細記錄工作。
  7、圖書資料室的管理工作。
8.其它工作任務。

征管部職責范圍
  1、市中區境內地上、地下文物的調查、征集、保護、管理工作。
  2、及時跟蹤市中區的基建工地,宣傳文物保護法律法規,實施動土過程中的文物保護與清理。通過調查走訪,將有價值的民間流散文物及其資料征集入館,并做好登記工作。
  3、崇覺寺鐵塔、濟寧東大寺、潘家大樓的 “四有”工作。
  4、定期對文物保護單位進行巡視檢查,指導督促文物使用單位開展文物保護工作。
  5、本科室業務相關的研究及資料整理工作。
  6、其他相關工作。

保衛科職責范圍
  1、內外開放空間的警戒、巡邏、電子監控等工作,重點部位,重點防范,堅持巡邏,檢查監控。
  2、維護保養安保設備,及時排除隱患。
  3、熟練掌握安防技能,果斷處理事故,及時上報。
  4、編制預案,定期組織全體人員學習安保知識,培訓、演練安防技能。
  5、對外來人員的監控工作。
  6、建立健全消防安全檔案。
  7、聯絡、協調、督促保安公司履行合同規定的外部安全保衛職責。
  8、其他相關工作。

物業科職責范圍
  1、制定各物業管理項目的日常管理規定, 聯絡、協調、督促物業管理公司對制度的執行和落實情況。
  2、負責物業項目的人員配置和成本預算工作,巡查各項目的保潔維護工作成效。
  3、負責對物業服務人員的組織培訓。
  4、負責對博物館配給各項目專業設備的使用指導,并核實項目物品領用申請。
  5、負責樓宇內外綠化環境的檢查、養護和日常管理工作。
  6、其他工作任務。
 
二、公開表格
1、2016年收入支出決算總表
      財決公開01表
部門:     金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 825.49  一、一般公共服務支出 30  
  其中:政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 31  
二、上級補助收入 3   三、國防支出 32  
三、事業收入 4   四、公共安全支出 33  
四、經營收入 5   五、教育支出 34  
五、附屬單位上繳收入 6   六、科學技術支出 35  
六、其他收入 7 0.08  七、文化體育與傳媒支出 36 996.57 
  8   八、社會保障和就業支出 37  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38  
  10   十、節能環保支出 39  
  11   十一、城鄉社區支出 40  
  12   十二、農林水支出 41  
  13   十三、交通運輸支出 42  
  14   十四、資源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商業服務業等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地區支出 46  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合計 22 825.57  本年支出合計 51 996.57 
用事業基金彌補收支差額 23 51.20 結余分配 52  
年初結轉和結余 24 119.80    其中:提取職工福利基金 53  
  其中:項目支出結轉和結余 25 72.08          轉入事業基金 54  
  26   年末結轉和結余 55  
  27     其中:項目支出結轉和結余 56  
  28     57  
總計 29 996.57  總計 58 996.57 
               
2、2016年收入決算表
                財決公開02表  
部門:           金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業
收入
經營
收入
附屬單位上繳收入 其他收入  
 
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6 7  
合計 825.57 825.49         0.08  
 207 文化體育與傳媒支出 825.57 825.49         0.08  
 20702 文物 825.57 825.49         0.08  
 2070201 行政運行                
    2070204 文物保護                
    2070205 博物館 825.57 825.49         0.08  
    2070299 其他文物支出                
3、2016年支出決算表
                財決公開03表  
部門:             金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出        對附屬單位補助支出  
 
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6  
合計 996.57  386.09  610.48         
 207 文化體育與傳媒支出 996.57  386.09  610.48         
 20702 文物 996.57  386.09  610.48         
 2070201 行政運行              
    2070204 文物保護              
    2070205 博物館 996.57  386.09  610.48         
    2070299 其他文物支出              
4、2016年財政撥款收入支出決算表
          財決公開04表  
部門:         金額單位:萬元  
收     入 支     出  
項目 行次 金額 項目 行次 小計        一般公共預算財政撥款         政府性基金預  算財政撥款  
 
欄次   1 欄次   2 3 4  
一、一般公共預算財政撥款 1 825.49  一、一般公共服務支出 28        
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 29        
  3   三、國防支出 30        
  4   四、公共安全支出 31        
  5   五、教育支出 32        
  6   六、科學技術支出 33        
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 945.29  945.29     
  8   八、社會保障和就業支出 35        
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36        
  10   十、節能環保支出 37        
  11   十一、城鄉社區支出 38        
  12   十二、農林水支出 39        
  13   十三、交通運輸支出 40        
  14   十四、資源勘探信息等支出 41        
  15   十五、商業服務業等支出 42        
  16   十六、金融支出 43        
  17   十七、援助其他地區支出 44        
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45        
  19   十九、住房保障支出 46        
  20   二十、糧油物資儲備支出 47        
  21   二十一、其他支出 48        
本年收入合計 22 825.49  本年支出合計 49        
年初財政撥款結轉和結余 23 119.80  年末財政撥款結轉和結余 50        
  一般公共預算財政撥款 24              
  政府性基金預算財政撥款 25              
  26     53        
總計 27 945.29  總計 54 945.29  945.29     
5、2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
                            財決公開05表  
部門:                         金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余  
項目支出結轉 項目支出結余  
     
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  合計 119.8  47.73  72.08  825.49     945.29  386.09 559.2          
 207 文化體育與傳媒支出 119.8  47.73  72.08  825.49      945.29 386.09 559.2          
 20702 文物 119.8  47.73  72.08  825.49     945.29 386.09 559.2          
 2070201 行政運行                            
    2070204 文物保護                            
    2070205 博物館 119.8  47.73  72.08  825.49     945.29 386.09 559.2          
                               
                               
                               
                               
6、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
              財決公開06表  
部門:           金額單位:萬元  
人員經費 公用經費  
科目
編碼
科目名稱 金額 科目
編碼
科目名稱 金額 科目
編碼
科目名稱 金額  
 
301 工資福利支出   302 商品和服務支出 6.3  310 其他資本性支出    
30101   基本工資 101.62  30201   辦公費 1.88  31001   房屋建筑物購建    
30102   津貼補貼 68.22  30202   印刷費   31002   辦公設備購置 1.5   
30103   獎金 0.24  30203   咨詢費   31003   專用設備購置    
30104   其他社會保障繳費 62.84  30204   手續費   31005   基礎設施建設    
30106   伙食補助費 0.06  30205   水費 0.65  31006   大型修繕    
30107   績效工資 56.65  30206   電費 0.24  31007   信息網絡及軟件購置更新 8.1   
30108   機關事業單位
  基本養老保險繳費
  30207   郵電費 0.03  31008   物資儲備    
30109   職業年金繳費   30208   取暖費   31009   土地補償    
30199   其他工資福利支出 7.32  30209   物業管理費   31010   安置補助    
303 對個人和家庭的補助 82.85  30211   差旅費 0.39  31011   地上附著物和青苗補償    
30301   離休費   30212   因公出國(境)費用   31012   拆遷補償    
30302   退休費   30213   維修(護)費 0.11  31013   公務用車購置    
30303   退職(役)費   30214   租賃費   31019   其他交通工具購置    
30304   撫恤金   30215   會議費   31020   產權參股    
30305   生活補助   30216   培訓費 0.036  31099   其他資本性支出    
30306   救濟費   30217   公務接待費 0.19 
 
 
304 對企事業單位的補貼    
30307   醫療費 7.05  30218   專用材料費   30401   企業政策性補貼    
30308   助學金   30224   被裝購置費   30402   事業單位補貼    
30309   獎勵金   30225   專用燃料費   30403   財政貼息    
30310   生產補貼   30226   勞務費   30499   其他對企事業單位的補貼    
30311   住房公積金 27.21  30227   委托業務費   307 債務利息支出    
30312   提租補貼   30228   工會經費   30701   國內債務付息    
30313   購房補貼 44.31  30229   福利費   30707   國外債務付息    
30314   采暖補貼   30231   公務用車運行維護費   399 其他支出    
30315   物業服務補貼 2.03  30239   其他交通費用   39906   贈與    
30399   其他對個人和
  家庭的補助支出
2.24  30240   稅金及附加費用          
      30299   其他商品和服務支出          
人員經費合計 379.79  公用經費合計 6.3   
7、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                              財決公開07表  
部門:                           金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余  
   項目支出結轉 項目支出結余  
 
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合計                            
 229  其他支出                            
 22904  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出                            
    2290400 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出                            
8、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          財決公開08表
          金額單位:萬元
總計 因公出國(境)費 公務用車購置和運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
16.033 6.683 6.9   6.90 2.45
               
 
三、預算執行情況分析
(一)總體情況
2016年度本部門決算收入825.57萬元,比上年減少46.89萬元,減少5.3%,主要原因為:財政撥款收入減少。與2016年度部門預算收入400.66萬元相比,多收424.91  萬元,主要原因為:省級、國家級資金收入增加。
2016年度本部門決算支出996.57萬元,比上年增加241.86萬元,增長32.05%,主要原因為:財政統發人員經費支出增加,項目支出增加。與2016年度部門預算支出808.66萬元相比,多支187.91萬元,主要原因為:國家、省級項目資金來源的支出。
2016年度本部門決算財政撥款支出825.49萬元,比上年增加70.78萬元,增長9.4%,主要原因為:因人員工資增加,基本支出增加。與2016年度部門預算支出808.66萬元相比,多支16.83萬元,主要原因為:因人員工資增加,基本支出增加、項目支出增加。多支資金的來源為:去年的結轉資金及國家、省級的資金。
(二)“三公”經費支出情況
2016年,本部門通過公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待等經費支出共16.033萬元,比上年增加7.84萬元。其中:
1、因公出國(境)費6.683萬元,比上年增加6.683萬元,增加 100%,增加原因為:經省政府魯外出字(2016)1317號文批準,隨濟寧市文化展覽洽談團赴俄羅斯、英國開展文化展覽、交流活動。本年因公出國境批次為1次,人數為2人。
 2、公務用車運行費6.90萬元,比上年增減少0.47萬元,降低6.37%。主要包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:
(1)公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因為:本年度及上年度未購置車輛。
(2)公務用車運行維護費6.9萬元,比上年減少0.47萬元,降低6.37%,主要原因為:公務用車費用銳減。公務用車運行維護費主要為燃油費及車輛保險費支出。
截至2016年底,本部門公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費2.45萬元,比上年增加1.64萬元,增加2.02%,主要原因為:單位業務活動的增加。主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。2016年全年公務接待費國內公務接待的批次為35批次、人數約為245人。
(三)單位運行經費支出情況。
2016年本部門單位運行經費支出253.11萬元,比2015年增加63.78萬元,增長33.69%。主要原因為:單位公務事務及支出增加。
(四)政府采購支出情況
2016年本部門政府采購支出總額372.26萬元,其中:政府采購貨物支出32.39萬元,占支出總額的8.7%;政府采購工程支出305.5萬元,占支出總額的82.07%;政府采購服務支出34.37萬元,占支出總額的9.23%。
(五)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,館舍總建筑面積11000平方米,其中主展樓8831平方米,辦公用房569平方米;共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺。
四、數據口徑及名詞解釋
1、收入支出數據口徑:市直行政事業單位收入支出主要包括一般公共預算財政撥款收入支出、政府性基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出和其他資金收入和支出。其他資金收入支出主要包括本單位依法開展有償業務活動取得的收入以及為開展有償業務活動發生相關支出、上級補助收入及附屬單位繳款、上繳上級支出及對附屬單位補助支出、本級橫向財政撥款收入支出和非本級財政撥款收入支出。償還性資金的收入和支出在部門決算中作為資產或負債反映,不記入收入和支出。
2、三公經費數據口徑:當年公共預算財政撥款(含年度執行中追加預算)和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的“三公經費”實際支出。
3、機關行政運行經費口徑:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的基本支出中的日常公用經費支出。 
4、政府采購支出金額口徑:  2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購實際支出金額。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供應商規模劃分標準:參照《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業〔2011〕300號)的規定標準。
6、其他名詞解釋。 

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